Stadsbegroting 2012
Uit de financiële nota of budget 2012 van de stad Waregem blijkt dat de gewone dienst van de begroting sluit in eigen dienstjaar met een batig eindsaldo van 318.329 euro , waarbij de ontvangsten worden geraamd op 47.182.893 euro en de uitgaven op 46.864.564 euro . De samenvatting geeft nog aan dat het budget 2012 na alle overboekingen een positief resultaat toont van 15.173 euro. In buitengewone dienst voorziet de begroting 2012 in een investeringsprogramma van een recordbedrag van 31.527.481 euro. Om dit te financieren voorziet de stad bijkomend voor een bedrag van 19 miljoen euro te lenen. Er wordt 3.672.394 euro overgeboekt uit de gewone dienst en reservefondsen worden aangesproken.
Belangrijke vaststelling voor de Waregemse belastingsbetaler is dat de financiën in Waregem gezond blijven en de belastingsvoeten in Waregem volgend jaar ongewijzigd blijven. De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven voor het dienstjaar 2012 vastgesteld op 1600 en de aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting blijft voor het jaar 2012 blijft ongewijzigd vastgesteld op 6,8%. Die aanslagvoeten kunnen al voor het negende jaar op rij worden gehandhaafd.
Als de voorgeschreven bedragen, veelal opgelegd door de federale belastingsdienst, kloppen dan mag Waregem voor 2012 een lichte stijging verwachten van zijn ontvangsten. Dat compenseert geenszins de 5 miljoen minontvangsten vgl. met 2010. De ontvangsten in de rubriek 60 (prestaties) stegen met 9 % naar 3,3 miljoen, die toe te schrijven is aan de nieuwe huurgelden voor het Vredegerecht (+ 40.000 €) en de stijging van de ontvangsten uit de bijdrage op transport van afvalwater (+ 250.000 €). Voornaamste ontvangsten komen uit overdrachten (rubriek 61) en deze stegen met 0,62 % naar 40.767.396 euro. Daarvan wordt 7.887.065 euro (+ 208.171) verwacht uit het Gemeentefonds en er komt nog 719.505 euro (+ 82.549) als aanvullende dotatie ter compensatie van de afschaffing van de Eliataks. De personenbelasting (6,8 %) zal naar verwachting 8.944.165 euro opbrengen, een toename met 159.194 euro. De 1600 opcentiemen op onroerende voorheffing zullen goed zijn voor een bedrag van 13.420.361 euro, wat 268.199 euro minder is dan in 2011. Deze laatste bedragen zijn ramingen van ministerie van financiën, die ongewijzigd moeten worden ingeschreven in de begroting. Ook voor de aanvullende belasting op motorrijtuigen wordt met 579.061 euro een min-inkomst verwacht van 13.948 euro, terwijl voor de belasting op afgifte van huisvuilzakken 125.000 euro meer inkomsten worden verwacht.
Een gebruikelijke opdeling van de uitgaven in de gewone dienst zijn de bedragen besteed voor de personeelskosten (36,99 %), de werkingskosten (22,84 %), de overdrachten (28,68 %) en de schuld (11,49 %). Een groeiende post daarin blijven de personeelskosten, die ook dit jaar weer stijgen met 450.678 € of 2,67 % naar 17.337.442 €. De meerkost gaat naar de voorziene indexatie van de lonen vanaf april 2012, stijging van de patronale bijdrage voor pensioenen van vastbenoemden en tweede pensioenpijler voor de contractuelen.
Inzake de uitgaven voor werkingskosten (+ 0,18 % naar 10.702.013 euro) wordt in 2012 voorzien in het onderhoud van de ladderwagen van de brandweer, materialen en werktuigen van de technische dienst, huurkost voor vredegerecht, maaien van wegbermen en openbare verlichting. De stijging in het budget voor werkingskosten is heel miniem, maar in vergelijking met de begroting voor 2011 is er geen budget voor bijvoorbeeld het VTM Idool zomerprogramma, de elegantietocht of een bedrag om het Belgisch Kampioenschap Cyclocross 2014 binnen te halen. De stijging van de uitgaven in de rubriek 72 (overdrachten) is dan wel aanzienlijk met 1.168.094 euro of 9,52 % naar 13.440.964 euro. Die toename komt zo goed als volledig op rekening van de toename van de werkingstoelage voor het OCMW met 958.000 euro of 10,78 % naar 5.050.000 euro. Maar er komt ook een toename in de werkingskosten voor vzw Cultuurcentrum De Schakel (+64.044 euro naar 852.020 euro), OC Nieuwenhove vzw (+31.500 euro naar 74.500 euro) en vzw Sportbeheer (+90.244 naar 330.538 euro). Ook de politiezone Mira slorpt 60.865 euro meer op en de kost loopt daar volgend jaar op naar 3.104.134 euro. Minder uitgaven in vergelijking met vorig jaar vragen kerkbesturen (-30.307 euro naar 567.785 euro) en ook voor milieupremies zal naar verwachting 33.800 minder worden uitgegeven (ingeschreven bedrag is nu164.800 euro). Tenslotte is nog een extra toelage van 25.000 euro voorzien voor de viering van 40 jaar Cultuurcentrum De Schakel en wordt ook voor 2012 een dotatie van 40.000 euro voorzien voor gratis schoolzwemmen.
Voor 2012 zijn in de Waregemse begroting 3.931.913
euro ingeschreven voor intrest- en aflossingslasten of 11,49 % van alle uitgaven.
Dat is 12.220 euro meer dan in 2011. Na de daling van de vorige jaren vertoont
de rubriek schuld voor 2012 opnieuw
een stijging met 1,22 % . De bijdrage voor de intercommunale IMOG is echter
alleen al toegenomen met 52.562 euro naar 1.448.472 euro. Zoals al in de
inleiding gemeld komt het totaal aan uitgaven
op 46.864.564 euro of 1.703.163 euro (3,63 %) meer dan in 2011.
Investeringsprogramma
Voor wie na al dat cijferlatijn nog niet heeft afgehaakt, kunnen we eindelijk nog de buitengewone dienst behandelen met een kijk in het investeringsprogramma van de bestuursmeerderheid. Zoals in vorige bijdrage al aangegeven biedt de Waregemse begroting 2012 met een duizelingwekkend bedrag van 31.527.481 euro een recordbedrag aan investeringen. Blikvanger daarin is het monsterproject Waregem Zuid (zie ook link onderaan) met de 12 miljoen euro voor de boulevard met parkeergarage en 7,6 miljoen euro voor de inbreng van de stad in het nieuwbouwproject van de bibliotheek. Door het uitstel van het Regenboogproject voor Essevee moest buiten 50.000 € voor technische ondersteuning PPS Regenboogstadion en 20.000 € voor onderhoudskosten geen inbreng van de stad worden ingeschreven, al is de voorziene één miljoen euro voor de aanleg van een nieuwe atletiekpiste wel een gevolg van het verdwijnen van de tartanbaan in het Regenboogstadion. Er is trouwens nog eens één miljoen euro ingeschreven voor bijkomende infrastructuur voor de aangrenzende voetbalterreinen tegenover het Regenboogstadion. Dit zijn ook de hoogste posten op de stadsbegroting 2012.
Inzake openbare werken en verkeer omvat het investeringsplan voor 2012 het overlagen van voet- en fietspaden en betonverharding 900.000 €, geluidswerende wand Pijkstraat 600.000 €, aanleg wegenis project Vijverdamstraat 400.000 €, Aankoop rollend materiaal, werktuigen en meubilair 304.000 €, aankoop verkeerssignalisatie 50.000 € en verkeersveiligheidswerken 55.000 €, fietspad Deerlijkstraat 100.000 €, tuighuis 92.000 €, heraanleggen zijstraat Emiel Clausstraat Vijve 80.000 €, grote onderhoudswerken wegen 80.000 €, verkeersplateau Roger Vansteenbruggestraat/Ter Elststraat 32.000 €, parkeerplaatsen en omgevingswerken nieuw Ontmoetingscentrum/Sporthal te Desselgem 820.000 €, grondverwerving en aanleg bufferbekken Goelevenbeek 550.000 €, beplanting langs wegen 50.000 euro, uitbreiding Openbare Verlichting 125.000 €, ondergronds brengen kopernetten openbare verlichting 150.000 €, uitbreiding laagspanningsnet kabel- en waternet 145.000 €, kapitaalinbreng IMOG 79.191 €, rioleringswerken Hazepad 331.000 €, afsprakennota takenpakket RioAct 100.000 €, graftekens begraafplaatsen 255.000 €, opruiming begraafplaatsen 66.000 €, aankoop landbouwgronden voor groen-bos-open ruimte 150.000 €, algemene werken De Schakel 150.000 €, dringende werken Goed ten Nieuwenhove 30.000 €, beheerswerken Park Casier 500.000 €, herstellingswerken kerk Desselgem 170.000 €, herstellen kerk Beveren-Leie 25.000 €, Ontmoetingscentrum Desselgem gesloten ruwbouw 60.800 €, Sporthal Desselgem gesloten ruwbouw 143.700 €, fietsenstalling De Treffer 50.000 €, renovatie kleedruimte De Treffer 75.000 €, nieuwe school Desselgem 120.000 €, ontwerp nieuwe klassen Vijve 90.000 €, maatregelen EPC & Energie 300.000 €, algemene onderhoudswerken stadhuis 55.000 €,…
Uit de investeringsnota kunnen we ook sporen aantreffen van investeringen voor de volgende jaren. Voor de ontwerper van de stadswinkel fase 2 blokker is 100.540 € voorzien. Er wordt een nieuwe brandweerkazerne in het vooruitzicht gesteld (ontwerper 10.000 €) en weg- en rioleringswerken aan Westerlaan-Noorderlaan krijgen ontwerp (100.000 €). Er wordt 80.000 € ingeschreven voor Ruimtelijke Uitvoerings Plannen (RUP) en 10.000 € voor recreatiemogelijkheden van nieuwe stedelijke camping (huidige wordt verdreven door Gaverbeekproject). In Vijve komen nieuwe klassen bij het schoolgebouw (ontwerp 90.000 €).
Het investeringsprogramma wordt gefinancierd door 19 miljoen € nieuwe leningen en eigen middelen. Die eigen middelen komen uit overboekingen uit gewone dienst € 3.672.294, uit bijzonder reservefonds groen € 300.000, uit bijzonder reservefonds bib € 4.250.000, uit bijzonder reservefonds toekomstige stadsprojecten € 2.200.000, boni van vorig dienstjaar € 976.187, via verkopen € 943.000 en private inbreng groenzones € 50.000. Voor interieurwerken in kerk te Desselgem verwacht de stad € 136.000 toelagen.
Als we de financiële toestand van de stad nog even overschouwen moeten we ook rekening houden met de reservefondsen. Het gewoon reservefonds beschikt eind 2012 nog over € 1.900.000 (- € 800.000). Het gewoon reservefonds pensioen zal beschikken over € 3.500.000 (+ 750.000). De stad beschikt ook nog over een buitengewoon reservefonds groen van € 169.873,87 (-200.000), een buitengewoon reservefonds voor kunst in de straat € 39.000 (+ 6.250). De buitengewone reservefondsen voor de bibliotheek en voor toekomstige stadsprojecten worden in 2012 opgebruikt aan de voorziene projecten. Het stadsbestuur legt ook een gunstige eindtabel voor over het meerjarig beleidsplan. De prognose voor de financiële toestand wordt geraamd voor eind 2012 op € 7.335.074, voor 2013 op € 4.375.271 en voor 2014 op € 4.328.825. De laatste rekening (dienstjaar 2010) sloot nog af op een positief saldo van € 11.496.088.
































