Donderdag 15 december 2011
Budget en Investeringsprogramma 2012
Budget en Investeringsprogramma 2012
Frederik Verdonck en Geert Coussement van de financiële dienst en schepen Rik Soens
Samenvatting budget 2012
Gewone dienst
Ontvangsten € 47 182 893
Uitgaven € 46 864 564
Eindsaldo eigen diensten = + € 318 329
Vermoedelijke Boni 2011: € 3 315 428
Saldo vorige dienstjaren € 3 710
Overboeking uit gewoon reservefonds naar gewoon reservefonds pensioen: + € 800 000 - € 750 000
Overboeking naar buitengewone dienst – € 3 672 294
Resultaat € 15 173
Investeringsprogramma
Bij de Buitengewone dienst zal het totale investeringsprogramma € 31 527 481 bedragen.
Een kleine greep eruit:
In Beveren-Leie is een bedrag van € 25.000 voorzien voor het realiseren van een onthaalruimte/secretariaat in de Sint-Jan de Doperkerk en € 10.000 voor de afbraak van de berging op het voetbalterrein.
In Waregem gaat € 1 000 000 naar Zulte-Waregem als investeringstoelage voor de uitbreiding van het nieuwe voetbalterrein. Daarnaast nog € 1 000 000 voor de aanleg van de atletiekpiste. Voor de ondergrondse parkeergarage en omgeving tussen bib en OCMW € 12 000 000. Voor de nieuwe bib is een bedrag voorzien van € 7 600 000, voor het beheerplan park Casier € 500 000 en voor de ontwerper van de stadswinkel en fase 2 (blokker) is € 100 540 in de begroting opgenomen.
In Desselgem staat de afbraak van de loods in de Pompoenstraat en de bouw van een polyvalent gebouw voor € 240 000 op het programma, voor de pleister- en schilderwerken in de Sint-Martinuskerk € 170 000, dat onder voorwaarde dat de € 136.000 toelagen verkregen worden en voor SBS € 120 000 voor de refter en 4 nieuwe klassen ter vervanging van de houten chalets.
In Sint-Eloois-Vijve is € 90 000 voorzien voor nieuwe klassen - ontwerp voor de Stedelijke Basisschool.
Bij de Uitgaven zorgt de personeelskost voor een grote hap uit het budget met een bedrag van € 17 337 442 wat € 450 678 meer is t.o.v. 2011.
Frederik Verdonck en Geert Coussement van de financiële dienst en schepen Rik Soens
Samenvatting budget 2012
Gewone dienst
Ontvangsten € 47 182 893
Uitgaven € 46 864 564
Eindsaldo eigen diensten = + € 318 329
Vermoedelijke Boni 2011: € 3 315 428
Saldo vorige dienstjaren € 3 710
Overboeking uit gewoon reservefonds naar gewoon reservefonds pensioen: + € 800 000 - € 750 000
Overboeking naar buitengewone dienst – € 3 672 294
Resultaat € 15 173
Investeringsprogramma
Bij de Buitengewone dienst zal het totale investeringsprogramma € 31 527 481 bedragen.
Een kleine greep eruit:
In Beveren-Leie is een bedrag van € 25.000 voorzien voor het realiseren van een onthaalruimte/secretariaat in de Sint-Jan de Doperkerk en € 10.000 voor de afbraak van de berging op het voetbalterrein.
In Waregem gaat € 1 000 000 naar Zulte-Waregem als investeringstoelage voor de uitbreiding van het nieuwe voetbalterrein. Daarnaast nog € 1 000 000 voor de aanleg van de atletiekpiste. Voor de ondergrondse parkeergarage en omgeving tussen bib en OCMW € 12 000 000. Voor de nieuwe bib is een bedrag voorzien van € 7 600 000, voor het beheerplan park Casier € 500 000 en voor de ontwerper van de stadswinkel en fase 2 (blokker) is € 100 540 in de begroting opgenomen.
In Desselgem staat de afbraak van de loods in de Pompoenstraat en de bouw van een polyvalent gebouw voor € 240 000 op het programma, voor de pleister- en schilderwerken in de Sint-Martinuskerk € 170 000, dat onder voorwaarde dat de € 136.000 toelagen verkregen worden en voor SBS € 120 000 voor de refter en 4 nieuwe klassen ter vervanging van de houten chalets.
In Sint-Eloois-Vijve is € 90 000 voorzien voor nieuwe klassen - ontwerp voor de Stedelijke Basisschool.
Bij de Uitgaven zorgt de personeelskost voor een grote hap uit het budget met een bedrag van € 17 337 442 wat € 450 678 meer is t.o.v. 2011.
Geschreven door Beverse Weetjes om 00:00
Reageer op dit bericht