|
Jaarrekening 2023
Ieder jaar buigt de gemeenteraad zich over de toestand van de stadskas. In de jaarrekening van 2023 maken we de stand van het
financieel stadshuishouden op het einde van 2023 op. Het werd een jaar met een efficiënte dagelijkse werking en vooral ook een jaar
met veel investeringen zoals de renovatie van Cultuurhuis Herbakker en de aanleg van de Leopoldlaan.
De jaarrekening bestaat uit drie onderdelen: de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting, aangevuld met enkele documentatie.
Beleidsevaluatie
Stad Eeklo is een stad in volle transitie, waarbij we ook in 2023 de verschillende doelstellingen uit het meerjarenplan 2020-2026
nastreefden. Zo willen we Eeklo profileren als klimaatstad, kansenstad en (verkeers)veilige stad, met aandacht voor een klantvriendelijke dienstverlening en gekenmerkt door kwaliteitsvolle vrijetijds- en onderwijsvoorzieningen. We willen ook onze troeven ontwikkelen inzake ondernemen, wonen en beleven en het creëren een aantrekkelijke leefomgeving voor elke inwoner.
Om deze doelen te bereiken hebben we er in 2023 naar gestreefd om verschillende acties te ondernemen. In totaal gaat het om 173
acties in 2023. Een stand van zaken van deze acties:
- 22 acties zijn al volledig uitgevoerd: bv. corona-acties, pop-upreglement met premie, de aanleg van de Leopoldlaan, project LINK, …
- 142 acties zijn in uitvoering (minimum 1 mijlpaal gehaald): bv. citymarketing, duurzame mobiliteit voor het personeel, Hartwijk, e-inclusie, plan samenleven, …
- 3 acties zijn in voorbereiding (nog geen mijlpaal, wel actieve werking): bv. leiderschap, derde fase Galgenakker en spijbelbeleid
- 4 acties zijn vertraagd: bv. huisnummerreglement, BOA, …
- 2 acties zijn geblokkeerd: stagebeleid en verhuis administratieve diensten naar het centrum.
Dagelijkse werking
Naast de 173 acties uit de beleidsevaluatie, onderneemt de stad en het OCMW nog héél wat andere zaken.
In de financiële nota, de toelichting en de documentatie gaan we dan ook verder kijken dan enkel de cijfers gekoppeld aan de 9 prioritaire beleidsdoelstellingen uit de beleidsevaluatie. Als stad hebben we naast de vele acties ook bijzondere aandacht aan het werk van elke dag.
Dit gezien 73% van de exploitatie-uitgaven en 83% van de exploitatie-ontvangsten worden gebruikt voor de dagelijkse werking.
Het exploitatie-overschot wordt elk jaar kleiner en kleiner. Dit heeft verschillende oorzaken:
- De stijgende energieprijzen. Deze zijn nooit meer gezakt tot de prijzen van voor de crisis.
- Stijging van de inflatie. In 2022 hadden we te maken met 6 indexsprongen die voor de stad en het OCMW toch een grote impact hadden op de uitgaven, voornamelijk op bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (2 miljoen extra t.o.v. 2022 en 3 miljoen
t.o.v. 2021) en de individuele hulpverlening door het OCMW (+ 870 000 t.o.v. 2022 en 1,4 miljoen t.o.v. 2021). De uitgaven
op de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen bedragen 50% van onze operationele uitgaven.
- Daarnaast hadden de indexsprongen ook impact op de inkomsten, gezien er in vele reglementen een indexering werd opgenomen.
De impact op de inkomsten bleef echter uit. We voelen de stijging op de inkomsten hierover ten vroegste na 1 jaar en bij anderen zelfs pas na 2 jaar.
- De inflatie bepaalt niet de inkomsten uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds stijgt elk jaar met 3,5%. Dit was positief voor de jaren met 1 of zonder indexsprong, maar kon de stijging van 2022 niet opvangen. We mochten in 2023 € 8,85 miljoen uit het gemeentefonds ontvangen voor de stad en het OCMW. We mochten dan nog ook van geluk spreken dat we in 2023 uitzonderlijk 14 maanden ontvingen in plaats van 12. Daarnaast ontvingen we uit het gemeentefonds nog 1 miljoen compenserende maatregelen.
Het is voor Eeklo uitkijken naar de beslissing met betrekking tot de herverdeling van het gemeentefonds. Zal de herverdeling
zorgen voor extra ademruimte of voor extra uitdagingen?
Investeringen
We mogen deze legislatuur een investeringslegislatuur noemen, waarbij het zwaartepunt vooral in 2023 en 2024 ligt. Waar we in
2020-2022 investeerden voor € 5,9 miljoen per jaar, werd er in 2023 voor € 12,5 miljoen geïnvesteerd en staan er in het meerjarenplan
meer dan € 26 miljoen investeringen ingeschreven in 2024.
Dit zijn onze eigen investeringen, maar ook investeringen met betrekking tot de politiezone, hulpverleningszone en de kerkfabrieken. Daarnaast heeft de stad enkele mooie projecten kunnen realiseren, zoals de renovatie van Cultuurhuis Herbakker en de aanleg van de Leopoldlaan. We kijken nog uit naar enkele nieuwe pareltjes in onze stad, zoals het gerestaureerde stadhuis.
Resultaat
Het meerjarenplan gaf reeds aan dat we zouden eindigen met een negatief resultaat van het boekjaar gezien de investeringslast in 2023.
Door de investeringen is de spaarboek van stad Eeklo gezakt van 22,7 miljoen euro naar 16,6 miljoen euro. Deze spaarboek zal ook
in 2024 verder worden ingezet voor de investeringen.
Ondanks het negatief resultaat, mogen we de jaarrekening 2023 wel positief afsluiten. We beperkten het geraamde negatief resultaat van € 11 miljoen uit het meerjarenplan tot € 6,1 miljoen. Dit is vooral te danken aan een efficiëntere dagelijkse werking, waarbij we voor de dagelijkse werking slechts 97% uitgaven van wat we voorzien hadden (exploitatie-uitgaven) en 2% meer inkomsten mochten ontvangen (exploitatie-inkomsten). Sommige investeringen die voorzien waren in 2023 werden wel doorgeschoven naar de jaarrekening van 2024,
zoals de renovatie van het stadhuis en Cultuurhuis Herbakker en sommige wegenwerken. Het gaat over projecten die al liepen in 2023,
maar nog verder worden gezet / afgewerkt in 2024.
Interactief beleidsportaal
Sinds de jaarrekening van 2023 maakt een interactief beleidsportaal de gemeenteraad en de burger wegwijs in de beleidsdocumenten van
de stad. De beleidsdocumenten kan je nu gemakkelijk raadplegen via eeklo.beleidsportaal.be. Op maandag 24 juni zal de jaarrekening
van 2023 beschikbaar zijn (na vaststelling door de gemeenteraad). Later zullen ook alle halfjaarrapporten, het meerjarenplan en
mogelijke rapporten online raadpleegbaar zijn via dit platform. Zo verhogen we de transparantie van onze stad.
In het beleidsportaal kan je alle documenten over de 9 beleidsdoelstellingen, de investeringen en dagelijkse werking terugvinden.
Daarnaast kan je er ook de financiële steun aan adviesraden, samenwerkingsverbanden, verenigingen en evenementen terugvinden.
We zijn in de documentatie op het beleidsportaal ook transparant over de inkomsten uit belastingen en retributies. We maken daarbij de vergelijking tussen de verwachte inkomsten uit het meerjarenplan (€ 20,87 miljoen) en de gerealiseerde inkomsten (€ 21,13 miljoen) uit deze jaarrekening. Ook hier kunnen we terugblikken op een goede raming van het meerjarenplan.
Schepen Koen Loete: “Jaarrekening sluit positief af, zonder grote verrassingen. Maar blijvende aandacht om onze ambities mogelijk te
maken in de toekomst. Met het beleidsportaal wordt iedereen op een gebruiksvriendelijke en transparante manier met de stadsfinanciën vertrouwd gemaakt.”
|
Ik ben Everaert Albert, en gebruik soms ook wel de schuilnaam Awbeir (Eeklo's voor Albert).
