|
Uit de financiële nota of budget 2012 van de stad
Waregem blijkt dat de gewone dienst van de begroting sluit in eigen dienstjaar
met een batig eindsaldo van 318.329 euro , waarbij de ontvangsten worden
geraamd op 47.182.893 euro en de
uitgaven op 46.864.564 euro . De samenvatting geeft nog aan dat het budget 2012
na alle overboekingen een positief resultaat toont van 15.173 euro. In buitengewone dienst voorziet de begroting
2012 in een investeringsprogramma van een recordbedrag van 31.527.481 euro. Om
dit te financieren voorziet de stad bijkomend voor een bedrag van 19 miljoen
euro te lenen. Er wordt 3.672.394 euro overgeboekt uit de gewone dienst en
reservefondsen worden aangesproken. xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Belangrijke vaststelling voor de Waregemse belastingsbetaler
is dat de financiën in Waregem gezond blijven en de belastingsvoeten in Waregem
volgend jaar ongewijzigd blijven. De opcentiemen op de onroerende voorheffing
blijven voor het dienstjaar 2012 vastgesteld op 1600 en de aanslagvoet
aanvullende belasting op de personenbelasting blijft voor het jaar 2012 blijft
ongewijzigd vastgesteld op 6,8%. Die aanslagvoeten kunnen al voor het negende
jaar op rij worden gehandhaafd.
Als de voorgeschreven bedragen, veelal opgelegd door
de federale belastingsdienst, kloppen dan mag Waregem voor 2012 een lichte
stijging verwachten van zijn ontvangsten. Dat compenseert geenszins de 5
miljoen minontvangsten vgl. met 2010. De ontvangsten in de rubriek 60
(prestaties) stegen met 9 % naar 3,3 miljoen, die toe te schrijven is aan de
nieuwe huurgelden voor het Vredegerecht (+ 40.000 ) en de stijging van de
ontvangsten uit de bijdrage op transport van afvalwater (+ 250.000 ). Voornaamste
ontvangsten komen uit overdrachten (rubriek 61) en deze stegen met 0,62 % naar
40.767.396 euro. Daarvan wordt 7.887.065
euro (+ 208.171) verwacht uit het Gemeentefonds en er komt nog 719.505 euro
(+ 82.549) als aanvullende dotatie ter compensatie van de afschaffing van de
Eliataks. De personenbelasting (6,8 %)
zal naar verwachting 8.944.165 euro opbrengen, een toename met 159.194 euro. De
1600 opcentiemen op onroerende voorheffing zullen goed zijn voor een bedrag van
13.420.361 euro, wat 268.199 euro minder is dan in 2011. Deze laatste
bedragen zijn ramingen van ministerie van financiën, die ongewijzigd moeten
worden ingeschreven in de begroting. Ook voor de aanvullende belasting op
motorrijtuigen wordt met 579.061 euro een min-inkomst verwacht van 13.948 euro,
terwijl voor de belasting op afgifte van huisvuilzakken
125.000 euro meer inkomsten worden verwacht.
Een gebruikelijke opdeling van de uitgaven in de gewone dienst zijn de
bedragen besteed voor de personeelskosten (36,99 %), de werkingskosten (22,84
%), de overdrachten (28,68 %) en de schuld (11,49 %). Een groeiende post daarin
blijven de personeelskosten, die ook
dit jaar weer stijgen met 450.678 of 2,67 %
naar 17.337.442 . De
meerkost gaat naar de voorziene
indexatie van de lonen vanaf april 2012, stijging van de patronale bijdrage
voor pensioenen van vastbenoemden en tweede pensioenpijler voor de
contractuelen.
Inzake de uitgaven voor werkingskosten (+ 0,18 % naar 10.702.013 euro) wordt in 2012 voorzien in het onderhoud van de
ladderwagen van de brandweer, materialen en werktuigen van de technische dienst,
huurkost voor vredegerecht, maaien van wegbermen en openbare verlichting. De
stijging in het budget voor werkingskosten is heel miniem, maar in vergelijking
met de begroting voor 2011 is er geen budget voor bijvoorbeeld het VTM Idool
zomerprogramma, de elegantietocht of een bedrag om het Belgisch Kampioenschap
Cyclocross 2014 binnen te halen. De stijging van de uitgaven in de rubriek 72 (overdrachten) is dan wel aanzienlijk
met 1.168.094 euro of 9,52 % naar 13.440.964 euro. Die toename komt zo goed als
volledig op rekening van de toename van de werkingstoelage voor het OCMW met
958.000 euro of 10,78 % naar 5.050.000 euro. Maar er komt ook een toename in de
werkingskosten voor vzw Cultuurcentrum De Schakel (+64.044 euro naar 852.020
euro), OC Nieuwenhove vzw (+31.500 euro naar 74.500 euro) en vzw Sportbeheer (+90.244
naar 330.538 euro). Ook de politiezone Mira slorpt 60.865 euro meer op en de
kost loopt daar volgend jaar op naar 3.104.134 euro. Minder uitgaven in
vergelijking met vorig jaar vragen kerkbesturen (-30.307 euro naar 567.785 euro)
en ook voor milieupremies zal naar verwachting 33.800 minder worden uitgegeven (ingeschreven
bedrag is nu164.800 euro). Tenslotte is nog een extra toelage van 25.000 euro
voorzien voor de viering van 40 jaar Cultuurcentrum De Schakel en wordt ook
voor 2012 een dotatie van 40.000 euro voorzien voor gratis schoolzwemmen.
Voor 2012 zijn in de Waregemse begroting 3.931.913
euro ingeschreven voor intrest- en aflossingslasten of 11,49 % van alle uitgaven.
Dat is 12.220 euro meer dan in 2011. Na de daling van de vorige jaren vertoont
de rubriek schuld voor 2012 opnieuw
een stijging met 1,22 % . De bijdrage voor de intercommunale IMOG is echter
alleen al toegenomen met 52.562 euro naar 1.448.472 euro. Zoals al in de
inleiding gemeld komt het totaal aan uitgaven
op 46.864.564 euro of 1.703.163 euro (3,63 %) meer dan in 2011.
Investeringsprogramma
Voor wie na al dat cijferlatijn nog niet heeft
afgehaakt, kunnen we eindelijk nog de buitengewone dienst behandelen met een
kijk in het investeringsprogramma van de bestuursmeerderheid. Zoals in vorige
bijdrage al aangegeven biedt de Waregemse begroting 2012 met een
duizelingwekkend bedrag van 31.527.481 euro een recordbedrag aan investeringen.
Blikvanger daarin is het monsterproject Waregem Zuid (zie ook link onderaan)
met de 12 miljoen euro voor de boulevard met parkeergarage en 7,6 miljoen euro
voor de inbreng van de stad in het nieuwbouwproject van de bibliotheek. Door
het uitstel van het Regenboogproject voor Essevee moest buiten 50.000 voor technische
ondersteuning PPS Regenboogstadion en 20.000 voor onderhoudskosten geen
inbreng van de stad worden ingeschreven, al is de voorziene één miljoen euro
voor de aanleg van een nieuwe atletiekpiste wel een gevolg van het verdwijnen
van de tartanbaan in het Regenboogstadion. Er is trouwens nog eens één miljoen
euro ingeschreven voor bijkomende infrastructuur voor de aangrenzende
voetbalterreinen tegenover het Regenboogstadion. Dit zijn ook de hoogste posten
op de stadsbegroting 2012.
Inzake openbare werken en verkeer omvat het
investeringsplan voor 2012 het overlagen van voet- en fietspaden en
betonverharding 900.000 , geluidswerende wand Pijkstraat 600.000 , aanleg
wegenis project Vijverdamstraat 400.000 , Aankoop rollend materiaal,
werktuigen en meubilair 304.000 , aankoop verkeerssignalisatie 50.000 en
verkeersveiligheidswerken 55.000 , fietspad Deerlijkstraat 100.000 , tuighuis
92.000 , heraanleggen zijstraat Emiel Clausstraat Vijve 80.000 , grote
onderhoudswerken wegen 80.000 , verkeersplateau Roger Vansteenbruggestraat/Ter
Elststraat 32.000 , parkeerplaatsen en omgevingswerken nieuw Ontmoetingscentrum/Sporthal
te Desselgem 820.000 , grondverwerving en aanleg bufferbekken Goelevenbeek 550.000
, beplanting langs wegen 50.000 euro, uitbreiding Openbare Verlichting 125.000
, ondergronds brengen kopernetten openbare verlichting 150.000 , uitbreiding
laagspanningsnet kabel- en waternet 145.000 , kapitaalinbreng IMOG 79.191 ,
rioleringswerken Hazepad 331.000 , afsprakennota takenpakket RioAct 100.000 ,
graftekens begraafplaatsen 255.000 , opruiming begraafplaatsen 66.000 ,
aankoop landbouwgronden voor groen-bos-open ruimte 150.000 , algemene werken
De Schakel 150.000 , dringende werken Goed ten Nieuwenhove 30.000 ,
beheerswerken Park Casier 500.000 , herstellingswerken kerk Desselgem 170.000
, herstellen kerk Beveren-Leie 25.000 , Ontmoetingscentrum Desselgem gesloten
ruwbouw 60.800 , Sporthal Desselgem gesloten ruwbouw 143.700 ,
fietsenstalling De Treffer 50.000 , renovatie kleedruimte De Treffer 75.000 ,
nieuwe school Desselgem 120.000 , ontwerp nieuwe klassen Vijve 90.000 , maatregelen
EPC & Energie 300.000 , algemene onderhoudswerken stadhuis 55.000 ,
Uit de investeringsnota kunnen we ook sporen
aantreffen van investeringen voor de volgende jaren. Voor de ontwerper van de
stadswinkel fase 2 blokker is 100.540 voorzien. Er wordt een nieuwe
brandweerkazerne in het vooruitzicht gesteld (ontwerper 10.000 ) en weg- en
rioleringswerken aan Westerlaan-Noorderlaan krijgen ontwerp (100.000 ). Er wordt
80.000 ingeschreven voor Ruimtelijke Uitvoerings Plannen (RUP) en 10.000
voor recreatiemogelijkheden van nieuwe stedelijke camping (huidige wordt
verdreven door Gaverbeekproject). In Vijve komen nieuwe klassen bij het
schoolgebouw (ontwerp 90.000 ).
Het investeringsprogramma wordt gefinancierd door 19
miljoen nieuwe leningen en eigen middelen. Die eigen middelen komen uit
overboekingen uit gewone dienst 3.672.294, uit bijzonder reservefonds groen
300.000, uit bijzonder reservefonds bib 4.250.000, uit bijzonder reservefonds
toekomstige stadsprojecten 2.200.000, boni van vorig dienstjaar 976.187,
via verkopen 943.000 en private inbreng groenzones 50.000. Voor
interieurwerken in kerk te Desselgem verwacht de stad 136.000 toelagen.
Als we de financiële toestand van de stad nog even
overschouwen moeten we ook rekening houden met de reservefondsen. Het gewoon
reservefonds beschikt eind 2012 nog over 1.900.000 (- 800.000). Het gewoon reservefonds
pensioen zal beschikken over 3.500.000 (+ 750.000). De stad beschikt ook nog
over een buitengewoon reservefonds groen van 169.873,87 (-200.000), een
buitengewoon reservefonds voor kunst in de straat 39.000 (+ 6.250). De
buitengewone reservefondsen voor de bibliotheek en voor toekomstige
stadsprojecten worden in 2012 opgebruikt aan de voorziene projecten. Het
stadsbestuur legt ook een gunstige eindtabel voor over het meerjarig beleidsplan.
De prognose voor de financiële toestand wordt geraamd voor eind 2012 op 7.335.074,
voor 2013 op 4.375.271 en voor 2014 op 4.328.825. De laatste rekening
(dienstjaar 2010) sloot nog af op een positief saldo van 11.496.088.
http://blog.seniorennet.be/wareber2/archief.php?ID=1011102
|
