|
Voorstelling budget en wijziging meerjarenplanning 2014-2019 stad Waregem
Op dinsdag 13 december stelde stad Waregem het budget 2017 en de wijziging meerjarenplanning 2014-2019 voor.
Geert Coussement, Charlotte Bearelle en Frederik Verdonck van de financiële dienst en schepen van financiën Rik Soens
Het budget 2017 van stad Waregem in kerncijfers
DE EXPLOITATIE
De stad voorziet in 2017 55,631 miljoen euro te ontvangen. De grootste componenten in de ontvangsten zijn :
- De opcentiemen op de onroerende voorheffing 16,18 miljoen euro
De opcentiemen blijven ook voor 2017 onveranderd op 1600. - De ontvangsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting 10,56 miljoen euro
De aanslagvoet blijft ook voor 2017 onveranderd op 6,8%
- Aanvullende belasting op de verkeersbelasting 0,68 miljoen euro
- Andere belastingsontvangsten (huisvuilzakken, milieubelasting,…) 2,84 miljoen euro
- Allerlei subsidies die de stad ontvangt zoals
1. Het gemeentefonds met aanvullende dotaties 11,17 miljoen euro
2. Subsidies voor het stedelijk Onderwijs en kunstonderwijs (personeel en werking) 6,42 miljoen euro
3. Subsidies personeel 0,65 miljoen euro
- Intresten beleggingen en dividenden die de stad ontvangt uit Gaselwest en Figga 2,68 miljoen euro
- Ontvangsten uit prestaties die de stad levert aan de burger 3,99 miljoen euro
De stad voorziet in 2017 43,67 miljoen uitgaven te doen voor de gewone werking van de stad. Het gaat hier om allerhande kosten zoals aankopen boeken scholen en bibliotheek en aankoop van materialen allerhande, onderhoud wegen, gebouwen en rioleringen, verzekeringen, kost van afvalverwerking en ophalen en kost van energie. In grote blokken kunnen we zeggen dat er voorzien is om 1,980 miljoen aankopen te doen en 8,69 miljoen euro uit te geven voor diensten.
De personeelskosten voor 2017 bedragen 17,79 miljoen euro.
De stad geeft ook zelf subsidies aan onderliggende besturen, organisaties (sport- en culturele verenigingen, kinderopvang, en burgers op basis van subsidiereglementen (mantel- en thuiszorg, milieu, stedenbouw,…). Voor 2017 worden de totale subsidies geraamd op 14,13 miljoen euro. De grootste opgelijst :
- Politiezone Mira 3,360 miljoen euro
- OCMW 2,670 miljoen euro
- Sportbeheer en Schakel 2,607 miljoen euro
- IMOG 1,704 miljoen euro
- Hulpverleningszone
Fluvia 1,024 miljoen euro
De financiële uitgaven bedragen voor 2017 0,68 miljoen euro. De stad heeft op 1/1/2017 nog 21,47 miljoen euro schulden. In de huidige meerjarenplanning is geen opname meer voorzien van nieuwe leningen. Tegen het einde van deze legislatuur wordt de schuld verder afgebouwd tot 14,55 miljoen euro. (zie grafiek hieronder)
DE INVESTERINGEN
De stad voorziet een budget van 8,890 miljoen aan investeringen. Daarvan zijn een kleine 8 miljoen euro voor werken.
De investeringen in de meerjarenplanning bedragen om en bij de 120 miljoen euro. Enkele opgesomd :
- Omgevingsaanleg regenboogstadion 0,784 miljoen euro (reeds 0,5 miljoen euro voorzien in 2016)
- Renovatiewerken De treffer (projectoproep) 0,24 miljoen euro (30% gesubsidieerd)
- Kunstgrasveld Racing 0,5 miljoen euro
- Rioleringswerken Westerlaan-Noorderlaan 0,6 miljoen euro (1,3 miljoen in 2016, 0,6 miljoen in 2018)
- Wegen, overlagen, voet- en fietspaden
Betonvakken en trage wegen 1,450 miljoen euro (1,3 miljoen ook in 2018, 1 mio euro in 2019)
- Weg- en rioleringswerken Posterijstraat 0,6 miljoen euro (1 miljoen euro in 2018)
- ANPR-camera’s (nummerplaatherkenning) 65 000 euro (160 000 euro in 2016)
- Infozuilen en LED-borden 100 000 euro
De stad voorziet in investeringsontvangsten 1,5 miljoen euro uit de verkoop van 1e fase van de gronden Regenboogstadion.
DE RESERVES
De reserves van de stad bedragen eind 2017 9,59 miljoen euro. Er staat 5,6 miljoen euro langs de kant voor de toekomstige pensioenproblematiek en ook de gelden uit de verkoop van de gronden regenboogstadion worden gereserveerd. Ook voor de brandweerkazerne en toekomstige grote projecten zoals wegeniswerken N43 en de plannen rond de afbraak en bouw van een nieuw gedeelte aan de schakel worden reserves aangelegd.
15-12-2016, 22:15 geschreven door Beverse Weetjes
|
